| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 26. 4. 2024 |
VO ČOV |
600,00 EUR |
Scholaris sro obec |
| 26. 4. 2024 |
prehliatka kotlov |
156,00 EUR |
KP-Mont Nitra, s.r.o. obec |
| 26. 4. 2024 |
|
85,56 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 26. 4. 2024 |
poistenie auta |
126,69 EUR |
KOOPERATIVA obec |
| 26. 4. 2024 |
|
74,59 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 26. 4. 2024 |
energie |
235,11 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 26. 4. 2024 |
energie |
212,10 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 26. 4. 2024 |
energie |
62,24 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 26. 4. 2024 |
energie |
133,93 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 26. 4. 2024 |
energie |
785,14 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 26. 4. 2024 |
energia |
15,84 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 26. 4. 2024 |
energia |
85,10 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 26. 4. 2024 |
energie |
50,00 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
| 26. 4. 2024 |
|
2 223,00 EUR |
SPP obec |
| 26. 4. 2024 |
|
460,00 EUR |
SPP obec |
| 26. 4. 2024 |
telekomunikačne služby |
269,20 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 26. 4. 2024 |
|
504,00 EUR |
Uradovna NR s.r.o. obec |
| 26. 4. 2024 |
|
133,97 EUR |
Imrich Farkaš obec |
| 26. 4. 2024 |
dotácie |
500,00 EUR |
Projekty EuropskychSpoločensti obec |
| 26. 4. 2024 |
potraviny |
76,67 EUR |
COOP Jednota Nitra, sD obec |
| 26. 4. 2024 |
vodne a stočne |
313,94 EUR |
ZSVS a.s. obec |
| 26. 4. 2024 |
|
96,01 EUR |
ZSVS a.s. obec |
| 26. 4. 2024 |
vodne |
3,05 EUR |
ZSVS a.s. obec |
| 26. 4. 2024 |
|
212,07 EUR |
COOP Jednota Nitra, sD obec |
| 26. 4. 2024 |
plyn |
2 223,00 EUR |
SPP obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.